Date : 12/05/21
 
Les conditions suivantes doivent être remplies pour que le paiement de votre facture soit programmé :
 
  1. Notre portail des fournisseurs ne crée pas votre facture. Vous devez d'abord passer par votre propre système de facturation.
     
  2. Vous devez ensuite vous rendre sur notre portail des fournisseurs pour sélectionner les lignes du bon de commande correspondant. N'oubliez pas de mentionner la référence de votre facture.
     
    Dans un premier temps, toutes les lignes de commande d'achat provenant de Version internationale ont le statut Envoyé. Avant que ces lignes de commande puissent être payées, leur statut doit être modifié en Livré/accepté. Cette opération est effectuée automatiquement 8 jours après la livraison.
     
    Une fois que vous êtes sur la page de notre portail Commandes de fournisseursles lignes avec un statut Livré/accepté sont affichées par défaut.
     

     
    Pour une meilleure lecture des lignes du bon de commande, vous avez la possibilité de les filtrer en spécifiant le projet ou le nom du bon de commande. Vous pouvez alors cocher les lignes correspondant à votre facture (si une ligne de bon de commande n'apparaît pas, cela signifie simplement que le statut Livré/accepté n'a pas encore été appliquée).
     
  3. Vérifiez que le montant total des lignes sélectionnées correspond au montant total hors taxe de votre facture.
     
  4. Saisissez votre numéro de facture dans le champ Attribuer aux lignes sélectionnées le numéro de facture suivant.

  5. Joignez le fichier de votre facture (document PDF, Word ou Excel) et sélectionnez Soumettre. Le statut des lignes du bon de commande sélectionnées passera alors de Livré/Accepté à A payer.

  6. Notre service comptable programmera le paiement de votre facture (les lignes du bon de commande ont alors le statut Paiement programmé).

 
Si vous rencontrez un problème, veuillez cliquer sur ici pour contacter notre support technique.
 
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