Pour facturer les bons de commande livrés à VI et validés par nos PM, suivez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez le statut Livré/Accepté et éventuellement la période (le statut Livré/Accepté est appliqué automatiquement 8 jours après la date de livraison).
2. Sélectionnez les lignes du bon de commande à facturer et indiquez votre numéro de facture.
3. Vérifiez que le montant total des lignes sélectionnées correspond au montant total hors taxe de votre facture.
4. Joignez le fichier de votre facture, puis cliquez sur Soumettre.

Le paiement par virement bancaire est automatiquement mis en place et la date de paiement est calculée en fonction des conditions de paiement convenues.

Projet :  09vi117     Po :  MRA09vi117-15 MRA09vi117-16 MRA09vi117-17 MRA09vi117-18 MRA09vi117-19 MRA09vi117-20     Statut :  Tous Envoyé Livré/accepté A payer Paiement prévu Payé         Date de livraison :   entre      et  

	Projet	PO	Ligne	Date de l'OP	Statut	Description	Date de livraison	Qté	Prix unitaire	Montant	Monnaie	Facture #	Paiement

(Lignes sélectionnées montant total =  )

   |    Attribuer aux lignes sélectionnées le numéro de facture suivant :        |  Aide

Fichier de facture (PDF, DOCx ou XLSx) :  

Total envoyé : 643.74 € | Total livré/accepté : 0 € | Total à payer : 0 € | Total payé : 0 €
Vos conditions de paiement actuelles : 45 jours fin de mois le 25